Analista de controles internos

Analista de Controles Internos Pleno para desenhar, implementar e monitorar controles internos, normas e procedimentos para os processos financeiros e operacionais do clube, garantindo a adequação às melhores práticas de governança corporativa. Desenvolver testes de auditoria e procedimentos de controle que assegurem a eficácia dos processos de receitas e despesas, elaborando documentação técnica e realizando análises de conformidade e efetividade dos controles implementados.

• Desenhar e documentar controles internos para processos financeiros e operacionais, estabelecendo pontos de controle, segregação de funções e procedimentos de verificação;
• Elaborar normas e políticas internas em conjunto com a Coordenação, definindo padrões de conduta, procedimentos operacionais e diretrizes de compliance;
• Desenvolver e implementar testes de auditoria para validação da eficácia dos controles internos, incluindo testes substantivos e de aderência aos procedimentos;
• Mapear e redesenhar processos das diversas áreas do clube, identificando riscos operacionais e oportunidades de melhoria nos fluxos de trabalho;
• Criar e manter matriz de riscos e controles, documentando riscos identificados, controles mitigadores e responsabilidades de monitoramento;
• Elaborar procedimentos operacionais padrão (POPs) detalhados para atividades críticas, incluindo fluxogramas, check-lists e instruções de trabalho;
• Desenvolver indicadores de performance para monitoramento da eficácia dos controles internos e elaborar dashboards gerenciais;
• Realizar testes periódicos de controles internos, documentando evidências, não conformidades e recomendações de melhoria;
• Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentação, evidências e esclarecimentos sobre controles implementados;
• Executar atividades de ciclo PDCA para melhoria contínua dos processos e controles, implementando ações corretivas e preventivas;
• Colaborar na estruturação do sistema de gestão para adequação às normas regulatórias e melhores práticas de governança;
• Participar da análise de novos negócios sob a perspectiva de controles internos e riscos operacionais, em colaboração com a Coordenação de Planejamento e Novos Negócios.

Requisitos

• Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia ou afins.
• Experiência mínima de 2 anos atuando em atividades correlatas.
• Pacote Office avançado 
• Excel avançado 
• Power BI 
• Elaboração de apresentações 
• Conhecimentos de auditoria e controles internos
• Mapeamento e desenho de processos

Hard Skills – Desejáveis

• Pós-graduação em Gestão de Negócios ou Controladoria
• Conhecimento de SAP 
• Inglês Intermediário

• Soft Skills – Desejáveis
• Comunicação
• Organização
• Proatividade
• Relacionamento interpessoal
• Administração do tempo
• Agilidade de raciocínio
• Foco em resultado
• Espírito de equipe
• Planejamento e controle
• Potencial para aprendizagem
• Comprometimento